| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2106000695 |
| Interné číslo | 121/21 |
| Predmet | služba |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 09-07-2021 |
| Dátum zverejnenia | 25-06-2021 |
| Dátum vystavenia | 24-06-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : SOFT-GL s.r.o. |
| Suma s DPH* | 48 |
| Mena | € |
English contact
