| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
| 122/21 | služba |
Odb.: Dod.: FURA s.r.o. |
24 € |
| 121/21 | služba |
Odb.: Dod.: SOFT-GL s.r.o. |
48 € |
| 120/21 | potraviny ŠJ |
Odb.: Dod.: Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22 |
474.46 € |
| 119/21 | materiál |
Odb.: Dod.: Mgr. Zuzana Tubaová |
12 € |
| 118/21 | materiál |
Odb.: Dod.: Hagleitner Hygiene Slovensko |
121.66 € |
| 117/21 | veľkokapacitný kontajner |
Odb.: Dod.: FEREX s.r.o. |
4 158 € |
| 116/21 | služba |
Odb.: Dod.: Slovenský hydrometeorologický ústav |
132 € |
| 115/21 | služba |
Odb.: Dod.: ROZVOJ SPIŠA |
1 250 € |
| 114/21 | telekomunikačné služby |
Odb.: Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
63.02 € |
| 113/21 | mobilné služby |
Odb.: Dod.: O2 Slovakia, s.r.o. |
60 € |
| 112/21 | potraviny ŠJ |
Odb.: Dod.: Gabriel Lukáč |
215.67 € |
| 111/21 | potraviny ŠJ |
Odb.: Dod.: ATC-JR,s.r.o. |
202.35 € |
| 110/21 | potraviny ŠJ |
Odb.: Dod.: ATC-JR,s.r.o. |
146.31 € |
| 109/21 | elektrina |
Odb.: Dod.: BCF ENERGY, s. r. o. |
421.87 € |
| 108/21 | elektrina |
Odb.: Dod.: BCF ENERGY, s. r. o. |
48.82 € |
| 107/21 | komunálny odpad za 5/2021 |
Odb.: Dod.: FURA s.r.o. |
509.50 € |
| 106/21 | služba |
Odb.: Dod.: Jarmila Soltészová - účtovníctvo |
200 € |
| 105/21 | projektový a finančný manažér(máj 2021) |
Odb.: Dod.: Neudorf, s.r.o. |
360 € |
| 104/21 | FA za vývoz nebezpečného odpadu |
Odb.: Dod.: FURA s.r.o. |
77.16 € |
| 103/21 | plyn |
Odb.: Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
296 € |
English contact
