| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2021028 |
| Interné číslo | 112/21 |
| Predmet | potraviny ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 06-06-2021 |
| Dátum zverejnenia | 10-06-2021 |
| Dátum vystavenia | 31-05-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Gabriel Lukáč |
| Suma s DPH* | 215.67 |
| Mena | € |
English contact
