| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 4673/21 |
| Interné číslo | 107/21 |
| Predmet | komunálny odpad za 5/2021 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 17-06-2021 |
| Dátum zverejnenia | 07-06-2021 |
| Dátum vystavenia | 31-05-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : FURA s.r.o. |
| Suma s DPH* | 509.5 |
| Mena | € |
English contact
