Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 64/20 |
Predmet | za potraviny pre ŠJ |
Splatnosť | 26-02-2020 |
Dátum zverejnenia | 10-09-2020 |
Dátum vystavenia | 12-02-2020 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : ATC-JR,s.r.o. |
Suma s DPH* | 221.97 |
Mena | € |