Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 63/20 |
Predmet | za potraviny pre ŠJ |
Splatnosť | 09-03-2020 |
Dátum zverejnenia | 10-09-2020 |
Dátum vystavenia | 24-02-2020 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : EASTFOOD s.r.o. |
Suma s DPH* | 107.97 |
Mena | € |