Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 54/20 |
Predmet | za potraviny pre ŠJ |
Splatnosť | 29-02-2020 |
Dátum zverejnenia | 10-09-2020 |
Dátum vystavenia | 31-01-2020 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Ing. Ladislav Abosi |
Suma s DPH* | 60 |
Mena | € |