Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 51/20 |
Predmet | materiál pre ZŠ |
Splatnosť | 22-02-2020 |
Dátum zverejnenia | 10-09-2020 |
Dátum vystavenia | 19-02-2020 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Little Fox, s.r.o. |
Suma s DPH* | 444 |
Mena | € |